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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5372/2014
Data: 04/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 755,40
Liquidado: R$ 755,40
Pago: R$ 755,40
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 755,40 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 755,40 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 755,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
316
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/06/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$ 755,40
10/07/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$ 755,40
22/07/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$ 755,40
