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Empenho
Número: 5371/2014
Data: 04/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 1.150,00
Liquidado: R$ 1.150,00
Pago: R$ 1.150,00
Processo Licitatório
Número: 60/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.150,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.150,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.150,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
04/06/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 60/2013.
R$ 1.150,00
11/06/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 60/2013.
R$ 1.150,00
27/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 60/2013.
R$ 1.150,00
