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Empenho
Número: 5128/2014
Data: 30/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.140,95
Liquidado: R$ 3.140,95
Pago: R$ 3.140,95
Tipo de despesa
1084/2014 - R$ 3.140,95 (Empenhado)
1084/2014 - R$ 3.140,95 (Liquidado)
1084/2014 - R$ 3.140,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
30/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO AUDITàRIO FLOR DO SOJA NO PARK SHOPPING DE SORRISO.
R$ 3.140,95
30/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO AUDITàRIO FLOR DO SOJA NO PARK SHOPPING DE SORRISO.
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R$ 3.140,95
04/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO AUDITàRIO FLOR DO SOJA NO PARK SHOPPING DE SORRISO.
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R$ 3.140,95
