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Empenho
Número: 5042/2014
Data: 26/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 981,71
Liquidado: R$ 981,71
Pago: R$ 981,71
Processo Licitatório
Número: 45/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2014 - R$ 981,71 (Empenhado)
1013/2014 - R$ 981,71 (Liquidado)
1013/2014 - R$ 981,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
350
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
26/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O GRAFICOS PARA CONFEC?ÇODE BANNER, CARTAZES, CONVITES E FAIXAS PARA O 1§ FORUM COMUNITµRIO REF. SELO UNICEF DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÇO 45/2013.
R$ 981,71
29/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O GRAFICOS PARA CONFEC?ÇODE BANNER, CARTAZES, CONVITES E FAIXAS PARA O 1§ FORUM COMUNITµRIO REF. SELO UNICEF DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O GRAFICOS PARA CONFEC?ÇODE BANNER, CARTAZES, CONVITES E FAIXAS PARA O 1§ FORUM COMUNITµRIO REF. SELO UNICEF DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÇO 45/2013.
R$ 981,71
27/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O GRAFICOS PARA CONFEC?ÇODE BANNER, CARTAZES, CONVITES E FAIXAS PARA O 1§ FORUM COMUNITµRIO REF. SELO UNICEF DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O GRAFICOS PARA CONFEC?ÇODE BANNER, CARTAZES, CONVITES E FAIXAS PARA O 1§ FORUM COMUNITµRIO REF. SELO UNICEF DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÇO 45/2013.
R$ 981,71
