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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5018/2014
Data: 26/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 19.224,58
Liquidado: R$ 19.224,58
Pago: R$ 19.224,58
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 19.224,58 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 19.224,58 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 19.224,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
312
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014. (EQUIPE VOLANTE)
R$ 19.224,58
28/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014. (EQUIPE VOLANTE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014. (EQUIPE VOLANTE)
R$ 19.224,58
29/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014. (EQUIPE VOLANTE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2014. (EQUIPE VOLANTE)
R$ 19.224,58
