Empenho
Número: 4923/2014
Data: 22/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  5.292,00
Liquidado: R$  5.292,00
Pago: R$  5.292,00
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  5.292,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$  5.292,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$  5.292,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE QUE SERµ REALIZADO PELO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO IGDBF 38852-1.
R$  5.292,00
02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE QUE SERµ REALIZADO PELO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO IGDBF 38852-1.
R$  5.292,00
11/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE QUE SERµ REALIZADO PELO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO IGDBF 38852-1.
R$  5.292,00