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Empenho
Número: 4909/2014
Data: 22/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 4.506,18
Liquidado: R$ 4.506,18
Pago: R$ 4.506,18
Processo Licitatório
Número: 45/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2014 - R$ 4.506,18 (Empenhado)
1013/2014 - R$ 4.506,18 (Liquidado)
1013/2014 - R$ 4.506,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0017.2074
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE EVENTOS ESPORTIVOS A
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE EVENTOS ESPORTIVOS A
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
22/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXAS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA COMEMORA?ÇO DA SEMANA DO MUNICIPIO., PREGÇO 45/2013.
R$ 4.506,18
02/06/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXAS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA COMEMORA?ÇO DA SEMANA DO MUNICIPIO., PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXAS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA COMEMORA?ÇO DA SEMANA DO MUNICIPIO., PREGÇO 45/2013.
R$ 4.506,18
27/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXAS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA COMEMORA?ÇO DA SEMANA DO MUNICIPIO., PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXAS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA COMEMORA?ÇO DA SEMANA DO MUNICIPIO., PREGÇO 45/2013.
R$ 4.506,18
