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Empenho
Número: 4529/2014
Data: 08/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 5.912,41
Liquidado: R$ 5.912,41
Pago: R$ 5.912,41
Processo Licitatório
Número: 45/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2014 - R$ 5.912,41 (Empenhado)
1013/2014 - R$ 5.912,41 (Liquidado)
1013/2014 - R$ 5.912,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
464
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.6.183.0033.2098
MANUTENAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
MANUTENAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
08/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADESIVOS, FAIXA DE LONA BRANCA, FOLDERS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA CAMPANHA MAIO AMARELO DO DETRAN, PREGÇO 45/2013.
R$ 5.912,41
12/06/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADESIVOS, FAIXA DE LONA BRANCA, FOLDERS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA CAMPANHA MAIO AMARELO DO DETRAN, PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADESIVOS, FAIXA DE LONA BRANCA, FOLDERS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA CAMPANHA MAIO AMARELO DO DETRAN, PREGÇO 45/2013.
R$ 5.912,41
27/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADESIVOS, FAIXA DE LONA BRANCA, FOLDERS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA CAMPANHA MAIO AMARELO DO DETRAN, PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADESIVOS, FAIXA DE LONA BRANCA, FOLDERS, INFORMATIVOS E PANFLETOS PARA CAMPANHA MAIO AMARELO DO DETRAN, PREGÇO 45/2013.
R$ 5.912,41
