Empenho
Número: 4841/2014
Data: 21/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  48,01
Liquidado: R$  48,01
Pago: R$  48,01
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  48,01 (Empenhado)
1023/2014 - R$  48,01 (Liquidado)
1023/2014 - R$  48,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  48,01
10/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  48,01
22/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  48,01