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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16044/2017
Data: 01/12/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 21.858,05
Liquidado: R$ 21.858,05
Pago: R$ 21.858,05
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 21.858,05 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 21.858,05 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 21.858,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/12/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(PISO BASICO 165 50 162-X)
R$ 21.858,05
21/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(PISO BASICO 165 50 162-X)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(PISO BASICO 165 50 162-X)
R$ 21.858,05
26/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(PISO BASICO 165 50 162-X)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(PISO BASICO 165 50 162-X)
R$ 21.858,05
