Empenho
Número: 16039/2017
Data: 01/12/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  10.064,87
Liquidado: R$  10.064,87
Pago: R$  10.064,87
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  10.064,87 (Empenhado)
PESSOAL - R$  10.064,87 (Liquidado)
PESSOAL - R$  10.064,87 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
244
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  10.064,87
21/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  10.064,87
26/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2017.(MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  10.064,87