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Empenho
Número: 16489/2017
Data: 15/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 17.130,00
Liquidado: R$ 17.130,00
Pago: R$ 17.130,00
Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$ 17.130,00 (Empenhado)
1005/2017 - R$ 17.130,00 (Liquidado)
1005/2017 - R$ 17.130,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
15/12/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS FARMACOLOGICO (SORO FISIOLOGICO 100ML,250ML E 500ML) PARA PACIENTES DA RDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 17.130,00
27/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS FARMACOLOGICO (SORO FISIOLOGICO 100ML,250ML E 500ML) PARA PACIENTES DA RDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS FARMACOLOGICO (SORO FISIOLOGICO 100ML,250ML E 500ML) PARA PACIENTES DA RDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 17.130,00
28/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS FARMACOLOGICO (SORO FISIOLOGICO 100ML,250ML E 500ML) PARA PACIENTES DA RDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS FARMACOLOGICO (SORO FISIOLOGICO 100ML,250ML E 500ML) PARA PACIENTES DA RDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 17.130,00
