Empenho
Número: 4685/2014
Data: 16/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.413,30
Liquidado: R$  2.413,30
Pago: R$  2.413,30
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  2.413,30 (Empenhado)
1023/2014 - R$  2.413,30 (Liquidado)
1023/2014 - R$  2.413,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
126
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2045
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  2.413,30
02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  2.413,30
03/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  2.413,30