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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16233/2017
Data: 07/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 320,00
Liquidado: R$ 320,00
Pago: R$ 320,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 320,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 320,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 320,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/12/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇO DA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI LINHA MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FNDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 320,00
08/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇO DA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI LINHA MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FNDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇO DA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI LINHA MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FNDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 320,00
11/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇO DA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI LINHA MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FNDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇO DA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI LINHA MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FNDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 320,00
