Empenho
Número: 16187/2017
Data: 06/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$  90,56
Liquidado: R$  90,56
Pago: R$  90,56
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2017 - R$  90,56 (Empenhado)
1049/2017 - R$  90,56 (Liquidado)
1049/2017 - R$  90,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
435
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  90,56
13/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  90,56
27/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  90,56