Empenho
Número: 16129/2017
Data: 04/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$  2.531,60
Liquidado: R$  2.531,60
Pago: R$  2.531,60
Processo Licitatório
Número: 110/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2017 - R$  2.531,60 (Empenhado)
1042/2017 - R$  2.531,60 (Liquidado)
1042/2017 - R$  2.531,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OS GRUPOS DE OFICINAS NO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 110/2017.
R$  2.531,60
07/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OS GRUPOS DE OFICINAS NO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 110/2017.
R$  2.531,60
15/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OS GRUPOS DE OFICINAS NO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 110/2017.
R$  2.531,60