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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16118/2017
Data: 04/12/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.812,78
Liquidado: R$ 2.812,78
Pago: R$ 2.812,78
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 2.812,78 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 2.812,78 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 2.812,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
217
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego
Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/12/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. SEGUNDA PARCELA DE 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (TRABALHO E RENDA)
R$ 2.812,78
08/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. SEGUNDA PARCELA DE 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (TRABALHO E RENDA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. SEGUNDA PARCELA DE 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (TRABALHO E RENDA)
R$ 2.812,78
11/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. SEGUNDA PARCELA DE 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (TRABALHO E RENDA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. SEGUNDA PARCELA DE 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (TRABALHO E RENDA)
R$ 2.812,78
