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Empenho
Número: 15737/2017
Data: 28/11/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 2.989,60
Liquidado: R$ 2.989,60
Pago: R$ 2.989,60
Processo Licitatório
Número: 96/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2017 - R$ 2.989,60 (Empenhado)
1028/2017 - R$ 2.989,60 (Liquidado)
1028/2017 - R$ 2.989,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
466
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
28/11/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$ 2.989,60
28/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGÇO 96/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$ 2.989,60
22/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGÇO 96/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$ 2.989,60
