Empenho
Número: 4629/2014
Data: 15/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.996,50
Liquidado: R$  1.996,50
Pago: R$  1.996,50
Processo Licitatório
Número: 107/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1077/2014 - R$  1.996,50 (Empenhado)
1077/2014 - R$  1.996,50 (Liquidado)
1077/2014 - R$  1.996,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 690 UNIDADES DE COLHERES DE SOPA EM A?O INOX E 500 UNIDADES DE PRATOS DE PLASTICOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 107/2013.
R$  1.996,50
21/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 690 UNIDADES DE COLHERES DE SOPA EM A?O INOX E 500 UNIDADES DE PRATOS DE PLASTICOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 107/2013.
R$  1.996,50
04/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 690 UNIDADES DE COLHERES DE SOPA EM A?O INOX E 500 UNIDADES DE PRATOS DE PLASTICOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 107/2013.
R$  1.996,50