Empenho
Número: 15680/2017
Data: 27/11/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  12.426,98
Liquidado: R$  12.426,98
Pago: R$  12.426,98
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  12.426,98 (Empenhado)
PESSOAL - R$  12.426,98 (Liquidado)
PESSOAL - R$  12.426,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
244
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/11/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.(CRIANA ADOLESCENTE)
R$  12.426,98
29/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.(CRIANA ADOLESCENTE)
R$  12.426,98