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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15670/2017
Data: 27/11/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 30.413,62
Liquidado: R$ 30.413,62
Pago: R$ 30.413,62
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 30.413,62 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 30.413,62 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 30.413,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/11/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.(CRAS DA PRAA CEU)
R$ 30.413,62
29/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.(CRAS DA PRAA CEU)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017.(CRAS DA PRAA CEU)
R$ 30.413,62
