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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15566/2017
Data: 23/11/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 16.318,00
Liquidado: R$ 16.318,00
Pago: R$ 16.318,00
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 16.318,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 16.318,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 16.318,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
301
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/11/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 16.318,00
01/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 16.318,00
26/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 16.318,00
