Empenho
Número: 614/2014
Data: 23/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  98,40
Liquidado: R$  98,40
Pago: R$  98,40
Processo Licitatório
Número: 89/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  98,40 (Empenhado)
1023/2014 - R$  98,40 (Liquidado)
1023/2014 - R$  98,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
35
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/01/2014
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  98,40
21/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  98,40
18/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  98,40