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Empenho
Número: 15135/2017
Data: 06/11/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 7.794,74
Liquidado: R$ 7.794,74
Pago: R$ 7.794,74
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 7.794,74 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 7.794,74 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 7.794,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
06/11/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADES E DEPARTAMENTODE ENGENHARIA.
R$ 7.794,74
09/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADES E DEPARTAMENTODE ENGENHARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADES E DEPARTAMENTODE ENGENHARIA.
R$ 7.794,74
