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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15092/2017
Data: 01/11/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 221,58
Liquidado: R$ 221,58
Pago: R$ 221,58
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2017 - R$ 221,58 (Empenhado)
1049/2017 - R$ 221,58 (Liquidado)
1049/2017 - R$ 221,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/11/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 221,58
21/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 221,58
12/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 221,58
