Empenho
Número: 4557/2014
Data: 08/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  3.358,50
Liquidado: R$  3.358,50
Pago: R$  3.358,50
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  3.358,50 (Empenhado)
1023/2014 - R$  3.358,50 (Liquidado)
1023/2014 - R$  3.358,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.358,50
02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.358,50
03/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.358,50