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Empenho
Número: 14901/2017
Data: 26/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 4.678,20
Liquidado: R$ 4.678,20
Pago: R$ 4.678,20
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.678,20 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.678,20 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.678,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 4.678,20
27/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 4.678,20
21/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 4.678,20
