Empenho
Número: 14898/2017
Data: 26/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$  608,10
Liquidado: R$  608,10
Pago: R$  608,10
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  608,10 (Empenhado)
1023/2017 - R$  608,10 (Liquidado)
1023/2017 - R$  608,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PLASTICO E ALCOOL LIQUIDO) PARA MANUTENÇO DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  608,10
09/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PLASTICO E ALCOOL LIQUIDO) PARA MANUTENÇO DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  608,10
21/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PLASTICO E ALCOOL LIQUIDO) PARA MANUTENÇO DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  608,10