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Empenho
Número: 4465/2014
Data: 02/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 22.200,00
Liquidado: R$ 22.200,00
Pago: R$ 22.200,00
Processo Licitatório
Número: 55/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 22.200,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 22.200,00 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 22.200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
543
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
02/05/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SEC. DE SAéDE)
R$ 22.200,00
08/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SEC. DE SAéDE)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SEC. DE SAéDE)
R$ 22.200,00
16/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SEC. DE SAéDE)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SEC. DE SAéDE)
R$ 22.200,00
