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Empenho
Número: 14699/2017
Data: 20/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 160,00
Liquidado: R$ 160,00
Pago: R$ 160,00
Tipo de despesa
1042/2017 - R$ 160,00 (Empenhado)
1042/2017 - R$ 160,00 (Liquidado)
1042/2017 - R$ 160,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
65
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2055
Manutencao De Transportes Escolar
Manutencao De Transportes Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.942.28*******
Histórico
20/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO ON.64 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 160,00
27/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO ON.64 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO ON.64 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 160,00
07/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO ON.64 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO ON.64 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 160,00
