Empenho
Número: 14674/2017
Data: 19/10/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.131,40
Liquidado: R$  3.131,40
Pago: R$  3.131,40
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  3.131,40 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  3.131,40 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  3.131,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
19/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TERCEIRA DE 05 PARCELA DA CHAMADA DE CAPITAL AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO E COM CàPIA DA ATA DE REUNIÇO DA ASSEMBLEIA EXRAORDINARIA EM ANEXO.
R$  3.131,40
20/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TERCEIRA DE 05 PARCELA DA CHAMADA DE CAPITAL AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO E COM CàPIA DA ATA DE REUNIÇO DA ASSEMBLEIA EXRAORDINARIA EM ANEXO.
R$  3.131,40