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Empenho
Número: 14551/2017
Data: 11/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 15,60
Liquidado: R$ 15,60
Pago: R$ 15,60
Processo Licitatório
Número: 24/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 15,60 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 15,60 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 15,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
30
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.184.14*******
Histórico
11/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TRENA 7,5M PARA CONSTRUÇO DE MURO DO QUARTEL, CONF. OFICIO N.18/FUNREBOM/2017 E PREGÇO 24/2017.
R$ 15,60
19/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TRENA 7,5M PARA CONSTRUÇO DE MURO DO QUARTEL, CONF. OFICIO N.18/FUNREBOM/2017 E PREGÇO 24/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TRENA 7,5M PARA CONSTRUÇO DE MURO DO QUARTEL, CONF. OFICIO N.18/FUNREBOM/2017 E PREGÇO 24/2017.
R$ 15,60
13/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TRENA 7,5M PARA CONSTRUÇO DE MURO DO QUARTEL, CONF. OFICIO N.18/FUNREBOM/2017 E PREGÇO 24/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TRENA 7,5M PARA CONSTRUÇO DE MURO DO QUARTEL, CONF. OFICIO N.18/FUNREBOM/2017 E PREGÇO 24/2017.
R$ 15,60
