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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14492/2017
Data: 09/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 2.883,00
Liquidado: R$ 2.883,00
Pago: R$ 2.883,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 2.883,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 2.883,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 2.883,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
277
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
09/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 2.883,00
13/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 2.883,00
07/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 2.883,00
