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Empenho
Número: 14487/2017
Data: 09/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 233,91
Liquidado: R$ 233,91
Pago: R$ 233,91
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 233,91 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 233,91 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 233,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
134
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
09/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 233,91
16/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 233,91
08/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 233,91
