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Empenho
Número: 14483/2017
Data: 09/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 1.559,40
Liquidado: R$ 1.559,40
Pago: R$ 1.559,40
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.559,40 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.559,40 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.559,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
09/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.559,40
16/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.559,40
07/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.559,40
