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Empenho
Número: 14307/2017
Data: 04/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 150,00
Liquidado: R$ 150,00
Pago: R$ 150,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 150,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 150,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 150,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
280
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
04/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 150,00
07/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 150,00
21/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 150,00
