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Empenho
Número: 14149/2017
Data: 02/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 421,90
Liquidado: R$ 421,90
Pago: R$ 421,90
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 421,90 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 421,90 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 421,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
168
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
Manutencao Da SEMDER
Manutencao Da SEMDER
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
02/10/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 421,90
06/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 421,90
21/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 421,90
