Empenho
Número: 14153/2017
Data: 02/10/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.197,19
Liquidado: R$  7.197,19
Pago: R$  7.197,19
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  7.197,19 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  7.197,19 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  7.197,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
02/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO MÒS DE OUTUBRO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADE E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$  7.197,19
05/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO MÒS DE OUTUBRO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADE E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$  7.197,19
06/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO MÒS DE OUTUBRO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADE E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$  7.197,19