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Empenho
Número: 14001/2017
Data: 26/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 74,20
Liquidado: R$ 74,20
Pago: R$ 74,20
Processo Licitatório
Número: 62/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$ 74,20 (Empenhado)
1004/2017 - R$ 74,20 (Liquidado)
1004/2017 - R$ 74,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
259
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
002 - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent
Funcional Programática:
08.002.8.243.0009.2160
Prog. Prev. Contraturno P/ Crianças E Adolescente
Prog. Prev. Contraturno P/ Crianças E Adolescente
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
26/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BOMBOM DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIANA PARA PROGRAMA BOMBEIRO DO FUTURO, CONF.PREGÇO 62/2017.
R$ 74,20
25/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BOMBOM DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIANA PARA PROGRAMA BOMBEIRO DO FUTURO, CONF.PREGÇO 62/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BOMBOM DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIANA PARA PROGRAMA BOMBEIRO DO FUTURO, CONF.PREGÇO 62/2017.
R$ 74,20
09/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BOMBOM DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIANA PARA PROGRAMA BOMBEIRO DO FUTURO, CONF.PREGÇO 62/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BOMBOM DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIANA PARA PROGRAMA BOMBEIRO DO FUTURO, CONF.PREGÇO 62/2017.
R$ 74,20
