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Empenho
Número: 13994/2017
Data: 26/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 4.018,00
Liquidado: R$ 4.018,00
Pago: R$ 4.018,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 4.018,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 4.018,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 4.018,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
435
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
26/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 4.018,00
06/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 4.018,00
21/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 4.018,00
