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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13911/2017
Data: 22/09/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 18.300,54
Liquidado: R$ 18.300,54
Pago: R$ 18.300,54
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 18.300,54 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 18.300,54 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 18.300,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
236
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Manutencao Do Creas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2017. (PFMC CREAS 164 50.161-1)
R$ 18.300,54
28/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2017. (PFMC CREAS 164 50.161-1)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2017. (PFMC CREAS 164 50.161-1)
R$ 18.300,54
