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Empenho
Número: 13657/2017
Data: 19/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 690,00
Liquidado: R$ 690,00
Pago: R$ 690,00
Processo Licitatório
Número: 62/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$ 690,00 (Empenhado)
1023/2017 - R$ 690,00 (Liquidado)
1023/2017 - R$ 690,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
248
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 62/2017. UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSEAC PACI
R$ 690,00
01/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 62/2017. UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSEAC PACI
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 62/2017. UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSEAC PACI
R$ 690,00
15/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 62/2017. UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSEAC PACI
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 62/2017. UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSEAC PACI
R$ 690,00
