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Empenho
Número: 13642/2017
Data: 19/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 69,50
Liquidado: R$ 69,50
Pago: R$ 69,50
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 69,50 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 69,50 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 69,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
415
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
19/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PLOTAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 69,50
29/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PLOTAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PLOTAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 69,50
12/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PLOTAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PLOTAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 69,50
