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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13405/2017
Data: 11/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 234,00
Liquidado: R$ 234,00
Pago: R$ 234,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 234,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 234,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 234,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
134
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
11/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 234,00
02/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 234,00
08/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 234,00
