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Empenho
Número: 13346/2017
Data: 06/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 97,80
Liquidado: R$ 97,80
Pago: R$ 97,80
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 97,80 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 97,80 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 97,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
332
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2011
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
06/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGÇO103/2017.
R$ 97,80
26/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGÇO103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGÇO103/2017.
R$ 97,80
04/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGÇO103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGÇO103/2017.
R$ 97,80
