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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13255/2017
Data: 05/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 20.338,00
Liquidado: R$ 17.666,30
Pago: R$ 17.666,30
Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$ 20.338,00 (Empenhado)
1005/2017 - R$ 17.666,30 (Liquidado)
1005/2017 - R$ 17.666,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
05/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 20.338,00
28/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 8.569,44
10/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 6.591,20
17/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 8.569,44
26/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 6.591,20
09/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 308,88
16/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 308,88
27/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 2.196,78
04/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 2.196,78
