Empenho
Número: 13224/2017
Data: 04/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$  252,00
Liquidado: R$  252,00
Pago: R$  252,00
Processo Licitatório
Número: 97/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  252,00 (Empenhado)
1060/2017 - R$  252,00 (Liquidado)
1060/2017 - R$  252,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
226
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.1023
Aquisicao De Equipamentos Permanentes
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 97/2017.
R$  252,00
02/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 97/2017.
R$  252,00
19/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 97/2017.
R$  252,00