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Empenho
Número: 13210/2017
Data: 04/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 247,50
Liquidado: R$ 247,50
Pago: R$ 247,50
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 247,50 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 247,50 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 247,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
126
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2140
Manutencao Do Fundo Municipal De Cultura
Manutencao Do Fundo Municipal De Cultura
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
04/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE BANNER PARA EVENTOS DE FANFARRA NO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 247,50
26/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE BANNER PARA EVENTOS DE FANFARRA NO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE BANNER PARA EVENTOS DE FANFARRA NO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 247,50
06/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE BANNER PARA EVENTOS DE FANFARRA NO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE BANNER PARA EVENTOS DE FANFARRA NO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 247,50
