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Empenho
Número: 12520/2017
Data: 18/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 3.131,40
Liquidado: R$ 3.131,40
Pago: R$ 3.131,40
Tipo de despesa
1049/2017 - R$ 3.131,40 (Empenhado)
1049/2017 - R$ 3.131,40 (Liquidado)
1049/2017 - R$ 3.131,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
18/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM PRIMEIRA DE 05 PARCELA DA CHAMADA DE CAPITAL AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO E COM CàPIA DA ATA DE REUNIÇO DA ASSEMBLEIA EXRAORDINARIA EM ANEXO.
R$ 3.131,40
05/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM PRIMEIRA DE 05 PARCELA DA CHAMADA DE CAPITAL AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO E COM CàPIA DA ATA DE REUNIÇO DA ASSEMBLEIA EXRAORDINARIA EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM PRIMEIRA DE 05 PARCELA DA CHAMADA DE CAPITAL AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO E COM CàPIA DA ATA DE REUNIÇO DA ASSEMBLEIA EXRAORDINARIA EM ANEXO.
R$ 3.131,40
