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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12968/2017
Data: 29/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 119,14
Liquidado: R$ 119,14
Pago: R$ 119,14
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2017 - R$ 119,14 (Empenhado)
1049/2017 - R$ 119,14 (Liquidado)
1049/2017 - R$ 119,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
451
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PARA MANUTENÇO DA UPA, CONF.PREGÇO 55/2017.
R$ 119,14
13/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PARA MANUTENÇO DA UPA, CONF.PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PARA MANUTENÇO DA UPA, CONF.PREGÇO 55/2017.
R$ 119,14
06/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PARA MANUTENÇO DA UPA, CONF.PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PARA MANUTENÇO DA UPA, CONF.PREGÇO 55/2017.
R$ 119,14
